Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving | 8 | -5.070 | -4.168 | -4.547 | -5.017 | -4.960 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -153 | -545 | -444 | -372 | -357 | -362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | Omgevingsprogramma | -698 | -812 | -1.034 | -1.070 | -1.089 | -1.109 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -635 | -668 | -570 | -584 | -597 | -610 |
3.06 | Wonen | -92 | -160 | -124 | -127 | -130 | -132 |
3.07 | Duurzaamheid | -110 | -1.101 | -240 | -883 | -986 | -832 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -504 | -368 | -91 | -123 | -150 | -178 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -235 | -239 | -188 | -193 | -197 | -202 |
3.10 | Grondexploitatie | 2.622 | -29 | -60 | 237 | -66 | -68 |
3.11 | Overige gronden | 43 | 148 | 37 | 41 | 45 | 41 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -229 | -1.295 | -1.455 | -1.473 | -1.490 | -1.507 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | -47 | -189 | -204 | -209 | -214 | -222 | |
3.01 | Economische zaken | -101 | -238 | -264 | -271 | -277 | -284 |
3.12 | Markten en standplaatsen | 54 | 49 | 61 | 62 | 63 | 62 |
Ontspanning binnen handbereik | -707 | -774 | -554 | -580 | -546 | -565 | |
3.02 | Toerisme | -407 | -580 | -429 | -429 | -387 | -397 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -255 | -128 | -55 | -61 | -67 | -74 |
3.14 | Recreatie | -44 | -67 | -70 | -90 | -92 | -95 |
Saldo vóór reservemutaties | -746 | -6.033 | -4.926 | -5.335 | -5.777 | -5.746 | |
Saldo reservemutaties | -3.324 | 1.788 | 122 | -242 | 47 | 47 | |
Saldo incl. reservemutaties | -4.070 | -4.245 | -4.804 | -5.578 | -5.730 | -5.699 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving | -8.755 | -8.604 | -7.304 | -7.274 | -6.698 | -6.422 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -260 | -655 | -558 | -490 | -480 | -485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | Omgevingsprogramma | -698 | -839 | -1.061 | -1.070 | -1.089 | -1.109 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -651 | -668 | -570 | -584 | -597 | -610 |
3.06 | Wonen | -94 | -169 | -126 | -129 | -132 | -134 |
3.07 | Duurzaamheid | -717 | -3.044 | -1.405 | -1.198 | -1.205 | -832 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.382 | -1.068 | -1.091 | -1.123 | -1.150 | -1.178 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -235 | -239 | -188 | -193 | -197 | -202 |
3.10 | Grondexploitatie | -4.165 | -458 | -564 | -725 | -66 | -68 |
3.11 | Overige gronden | -323 | -171 | -287 | -289 | -293 | -296 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -229 | -1.295 | -1.455 | -1.473 | -1.490 | -1.507 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | -137 | -287 | -304 | -311 | -318 | -326 | |
3.01 | Economische zaken | -101 | -238 | -264 | -271 | -277 | -284 |
3.12 | Markten en standplaatsen | -36 | -49 | -39 | -40 | -41 | -42 |
Ontspanning binnen handbereik | -952 | -1.036 | -891 | -917 | -884 | -903 | |
3.02 | Toerisme | -442 | -630 | -479 | -479 | -437 | -447 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -450 | -323 | -325 | -331 | -337 | -344 |
3.14 | Recreatie | -60 | -83 | -87 | -108 | -110 | -113 |
Lasten vóór reservemutaties | -9.844 | -9.927 | -8.498 | -8.502 | -7.901 | -7.651 | |
Toevoegingen reserves | -4.342 | -75 | 0 | -290 | 0 | 0 | |
Lasten incl. reservemutaties | -14.186 | -10.002 | -8.498 | -8.792 | -7.901 | -7.651 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving | 8.763 | 3.535 | 3.136 | 2.727 | 1.681 | 1.462 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 107 | 110 | 114 | 118 | 123 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | Omgevingsprogramma | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.07 | Duurzaamheid | 607 | 1.942 | 1.165 | 315 | 219 | 0 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 878 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10 | Grondexploitatie | 6.787 | 429 | 504 | 962 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 366 | 319 | 325 | 331 | 337 | 337 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | 90 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 | |
3.01 | Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12 | Markten en standplaatsen | 90 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 |
Ontspanning binnen handbereik | 245 | 261 | 337 | 338 | 338 | 338 | |
3.02 | Toerisme | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | 194 | 195 | 270 | 270 | 270 | 270 |
3.14 | Recreatie | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Baten vóór reservemutaties | 9.098 | 3.894 | 3.573 | 3.167 | 2.124 | 1.905 | |
Onttrekkingen reserves | 1.017 | 1.863 | 122 | 47 | 47 | 47 | |
Baten incl. reservemutaties | 10.115 | 5.757 | 3.695 | 3.214 | 2.171 | 1.952 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Opvoering investering Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -5 | -5 |
Opvoering investering Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Milieu. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten | ||||