Hieronder is een overzicht opgenomen van het incidenteel en structureel begrotingssaldo dat door de raad ter autorisatie wordt voorgelegd. Vervolgens is een totaaloverzicht van de begrotingstotalen per programma opgenomen.
Bedragen * € 1.000 | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Incidenteel begrotingssaldo | -887 | 262 | 1.422 | 601 | 535 |
Structureel begrotingssaldo | 249 | 215 | -1.075 | 268 | 1.426 |
Begrotings saldo | -638 | 477 | 347 | 869 | 1.961 |
Voor een gedetailleerd overzicht van incidentele en structurele baten en lasten verwijzen wij naar het hoofdstuk "financiën".
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten per programma | ||||||
Bestuur | -19.699 | -21.863 | -19.972 | -20.110 | -19.908 | -20.372 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | -6.285 | -7.448 | -7.589 | -7.659 | -7.737 | -7.817 |
Ruimtelijke ontwikkeling | -9.844 | -9.927 | -8.498 | -8.502 | -7.901 | -7.651 |
Ruimtelijk beheer | -22.193 | -26.740 | -25.129 | -25.901 | -26.809 | -27.588 |
Sociaal Domein/Samenleving | -47.073 | -56.767 | -51.986 | -47.902 | -47.643 | -47.926 |
Financien & alg. dekkingsmiddelen | -2.872 | -2.765 | -1.917 | -1.866 | -2.654 | -3.027 |
Totaal lasten vóór mutaties reserves | -107.967 | -125.510 | -115.091 | -111.940 | -112.652 | -114.381 |
Baten per programma | ||||||
Bestuur | 630 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | 523 | 675 | 533 | 533 | 533 | 533 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 9.098 | 3.894 | 3.573 | 3.167 | 2.124 | 1.905 |
Ruimtelijk beheer | 13.534 | 18.704 | 12.864 | 13.231 | 14.780 | 15.118 |
Sociaal Domein/Samenleving | 16.233 | 14.105 | 13.057 | 10.564 | 10.076 | 10.079 |
Financien & alg. dekkingsmiddelen | 71.109 | 74.997 | 80.689 | 81.017 | 83.597 | 86.452 |
Totaal baten vóór mutaties reserves | 111.126 | 112.453 | 110.795 | 108.592 | 111.190 | 114.167 |
Totaal vóór mutaties reserves | 3.160 | -13.057 | -4.296 | -3.348 | -1.462 | -214 |
Toevoeging reserves | -12.273 | -12.335 | -6 | -296 | -104 | -6 |
Onttrekking reserves | 10.179 | 24.754 | 4.778 | 3.991 | 2.436 | 2.182 |
Totaal na mutaties reserves | 1.066 | -638 | 476 | 346 | 870 | 1.961 |