Investeringen 2025 - 2028

De Dorpswegbrug te Warder wordt per 01-01-2025 overgenomen van het HHNK. Deze brug heeft een resterende levensduur van 49 jaar en een boekwaarde van € 213.303. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 4.400 structureel vanaf 2025.

Kwadijkerbrug, overname van HHNK vanuit de wegenoverdracht (zie raadsvoorstel 13 juni 2024). Betreft een beweegbare brug, levensduur 60 jaar. Brug is in 2023 volledig vernieuwd en de resterende levensduur is 58 jaar. De afschrijvingslasten zijn € 41.000 per jaar en komen ten laste van het saldo begroting voor 2025 en verder.

De 2 uitstroombruggen Oost en West worden per 01-01-2025 overgenomen van HHNK (zie raadsvoorstel d.d. 13 juni 2024). De beide bruggen hebben een resterende levensduur van 46 jaar en hebben samen een boekwaarde van € 117.000. De afschrijvingslast is € € 2.500 per jaar voor 2025 en verder en komen te laste van het saldo begroting voor 2025 en verder.

Voorgesteld wordt om in 2026 een nieuw krediet beschikbaar te stellen voor led verlichting van de atletiekvereniging AV Edam ter hoogte van € € 97.000. Hier staat een bijdrage derden tegenover van € 17.000. Per saldo gaat het om een netto krediet van € 80.000. De bijbehorende kapitaallast bedraagt € 8.000 structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor het genoemde bedrag vanaf 2026 en verder.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 725 structureel vanaf 2026.

De vervanging van veld C voor EVC was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 540 structureel vanaf 2026.

De vervanging van veld D voor EVC was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

het MJOP is uitgebreid. Voor de ijsbaan dient een put en pomp te worden vervangen Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.750 structureel vanaf 2026.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.300 structureel vanaf 2026.

De vervanging van veld 3 voor RKAV was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 950 structureel vanaf 2026.

De vervanging van veld 4 voor RKAV was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.250 structureel vanaf 2026.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.100 structureel vanaf 2027.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.100 structureel vanaf 2027.

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 750 structureel vanaf 2027.

De fietsenstallingen bij het Stadskantoor en bij de Veermanlaan zijn te klein en er is beperkt toezicht mogelijk. De gemeente wil de medewerkers juist stimuleren om meer te fietsen en de auto minder te gebruiken. Daarnaast heeft de gemeente een aantal elektrische fietsen aangeschaft voor intern gebruik waar nu geen stalling voor is. Wij stellen voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor stalling en laadmogelijkheid. Afschrijving van deze investering over een periode van 20 jaar leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 3.750. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder.

Verplaatsing raadszaal van PX naar Val van Urk 7. Wij stellen voor om hier een investeringsbudget van € 1,6 mln. voor beschikbaar te stellen. Afschrijving gedurende een periode van 25 jaar zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van € 64.000. Dit voorstel leidt tot structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2027 en verder.

Dit is een nieuwe investering. Deze investering wordt gevormd uit het afgeraamde budget van Havens jaarschijf 2025. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 21.000 structureel vanaf 2027 en verder.

Om nood-en hulpdiensten automatisch toegang te verschaffen tot plaatsen gelegen aan de haven Volendam is het nodig om zogeheten KAR-en SOS module aan te schaffen die op 10 locaties worden gemonteerd en geïnstalleerd. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 6.000 structureel vanaf 2026.

De brandweerkazerne Oosthuizen verkeert in slechte staat. Wij stellen voor om in 2025 een investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen om de levensduur van het pand te verlengen en tegelijk waar mogelijk te verduurzamen. Het beschikbaar stellen van dit investeringskrediet leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder van € 9.000.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is momenteel gehuisvest in De Griend, een pand dat geen eigendom is van de gemeente en waarvoor een huurbedrag van € 160.000 per jaar geldt. Wij stellen voor om de activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin per 2025 te verplaatsen naar de Singel in Edam. Voor deze verhuizing is een grondige verbouwing van de Singel noodzakelijk. De lasten voor nutsvoorzieningen en andere bijkomende kosten zullen naar verwachting bij permanente bezetting toenemen met € 40.000 per jaar.

Daarnaast bedraagt de resterende boekwaarde van de inrichtingskosten van De Griend per 1 januari 2025 nog € 121.000. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo van de begroting met € 63.000 als gevolg van de afschrijving van deze boekwaarde. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 leidt dit voorstel echter tot een verhoging van het saldo van de begroting van respectievelijk € 72.000, € 77.000 en € 77.000.

De verbouwingskosten van de Singel worden geraamd op € 1.500.000. Indien deze investering over een periode van 25 jaar wordt afgeschreven, leidt dit vanaf 2026 tot een structurele afschrijvingslast van € 60.000 per jaar.

Deze investering zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van € 1.500. Deze bijstelling zorgt voor een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2027 en verder.

De houten sportvloer van de sporthal Opperdam (oud) is technisch afgeschreven. De vloer vertoond op een groot aantal plekken oneffenheden die ontstaan zijn door het veelvuldig nat reinigen in verband met het harsgebruik. Daarnaast komen een aantal deksels van vloerpotten uit de vloer omhoog wat kan zorgen voor onveilige situaties. De toplaag en onderlaag moeten vervangen worden. Deze renovatie of vervanging biedt meteen een kans om de nieuwe sportvloer naadloos en obstakel vrij door te leggen in de bergingen en onder de opslaglocatie van de tribunes. Samen met de gebruikers en markpartijen zal er gezocht worden naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de sportvloer en belijning zodat deze weer toekomstbestendig is. Een eerste grove CROW-raming laat zien dat de kosten ongeveer € 363.000 inclusief btw zullen bedragen. De vloer wordt afgeschreven in 20 jaar. De hierbij behorende netto kapitaallasten zijn voor 2026 en verder € 14.000 per jaar en leiden tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor elektrische voertuigen voor jaarschijf 2027 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor fietsen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel OOV. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor fietsen voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Overhead. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor de havenboot voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Overhead. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Milieu. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel OOV Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor maaiers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen met een afschrijftermijn van 10 jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor maaiers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen met een afschrijftermijn van 15 jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor scooters voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Verkeer en Vervoer. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor takkenversnipperaars voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Tractors voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Trailers & Aanhangers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Trailers & Aanhangers voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Veegmachines voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Straatreiniging. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor zware voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Zware Voertuigen voor jaarschijf 2027 voor het onderdeel Gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor zware voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

In de loop van 2024 wordt een mobiliteitsplan aan de Raad aangeboden. Om de lasten (gedeeltelijk) mee te nemen in de meerjarenbegroting wordt een investering van € 200.000 opgenomen. Hier staat een bijdrage van de VVA tegenover voor een bedrag van € 51.550. De afschrijving vindt plaats in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten van 2026 en verder zijn € 7.400 per jaar en gaan structureel ten laste van het saldo begroting.

De eerste fase van de reconstructie van de Julianaweg is afgerond. Er is gestart met de voorbereidingen voor de volgende 2 fases. Hiervoor is een raming opgesteld. Hieruit is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan waar eerder rekening mee is gehouden. De voorbereidingen om te starten met de eerste fase hebben een aantal jaar in beslag genomen. Dit waren ook de jaren dat er sprake was van extreem hoge prijsstijgingen. Prijsstijgingen tot wel 20% per jaar waren geen uitzondering. Binnen contracten is er sprake van een spreiding van risico’s voor opdrachtgever en aannemer. Als er sprake is van uitzonderingen, zoals in dit geval de Corona crisis, wordt bekeken wat acceptabel is. Hiervoor is vanuit het Rijk een handreiking geschreven. Deze handreiking is binnen alle contracten binnen Openbare Werken toegepast. Er volgt een raadsinformatiebrief met een uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Om de afschrijvingslasten in de begroting op te nemen, wordt een krediet van € 4.700.000 opgenomen, afschrijving in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten zijn voor 2027 en verder € 235.000 per jaar en gaan ten laste van het saldo begroting.

Voor het jaar 2028 wordt via deze weg een nieuwe jaarschijfinvestering opgevoerd voor wegen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 132.000 voor het jaar 2029 en verder.