Financiën

Opvoering investering Val van Urk 7: verbouwing raadszaal
Verplaatsing raadszaal van PX naar Val van Urk 7. Wij stellen voor om hier een investeringsbudget van € 1,6 mln. voor beschikbaar te stellen. Afschrijving gedurende een periode van 25 jaar zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van € 64.000. Dit voorstel leidt tot structurele daling van het saldo begroting vanaf 2027 en verder.

Opvoering investering Val van Urk 7: verbouwing raadszaal

Verplaatsing raadszaal van PX naar Val van Urk 7. Wij stellen voor om hier een investeringsbudget van € 1,6 mln. voor beschikbaar te stellen. Afschrijving gedurende een periode van 25 jaar zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van € 64.000. Dit voorstel leidt tot structurele daling van het saldo begroting vanaf 2027 en verder.

Opvoering investering Gymlokaal Schoolstraat: warmteopwekking

Deze investering zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van € 1.500. Deze bijstelling zorgt voor een structurele daling van het saldo begroting vanaf 2027 en verder.

Opvoering investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg

De eerste fase van de reconstructie van de Julianaweg is afgerond. Er is gestart met de voorbereidingen voor de volgende 2 fases. Hiervoor is een raming opgesteld. Hieruit is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan waar eerder rekening mee is gehouden. De voorbereidingen om te starten met de eerste fase hebben een aantal jaar in beslag genomen. Dit waren ook de jaren dat er sprake was van extreem hoge prijsstijgingen. Prijsstijgingen tot wel 20% per jaar waren geen uitzondering. Binnen contracten is er sprake van een spreiding van risico’s voor opdrachtgever en aannemer. Als er sprake is van uitzonderingen, zoals in dit geval de Corona crisis, wordt bekeken wat acceptabel is. Hiervoor is vanuit het Rijk een handreiking geschreven. Deze handreiking is binnen alle contracten binnen Openbare Werken toegepast. Er volgt een raadsinformatiebrief met een uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Om de afschrijvingslasten in de begroting op te nemen, wordt een krediet van € 4.700.000 opgenomen, afschrijving in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten zijn voor 2027 en verder € 235.000 per jaar en gaan ten laste van het saldo begroting.

Opvoering investering Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming

De brandweerkazerne Oosthuizen verkeert in slechte staat. Wij stellen voor om in 2025 een investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen om de levensduur van het pand te verlengen en tegelijk waar mogelijk te verduurzamen. Het beschikbaar stellen van dit investeringskrediet leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder van € 9.000.

Opvoering investering Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Fietsen OOV jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor fietsen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel OOV. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Lichte voertuigen OOV jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel OOV Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Milieu. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor maaiers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen met een afschrijftermijn van 10 jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor scooters voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Verkeer en Vervoer. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor zware voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor zware voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor maaiers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen met een afschrijftermijn van 15 jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Elektrische voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2027

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor elektrische voertuigen voor jaarschijf 2027 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2027

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Zware Voertuigen voor jaarschijf 2027 voor het onderdeel Gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Fietsen Overhead jaarschijf 2028

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor fietsen voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Overhead. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Havens jaarschijf 2026

Dit is een nieuwe investering. Deze investering wordt gevormd uit het afgeraamde budget van Havens jaarschijf 2025. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 21.000 structureel vanaf 2027 en verder.

Opvoering investering Trailers & Aanhangers Openbaar groen jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Trailers & Aanhangers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Mobiliteitsplan (2025-2029)

In de loop van 2024 wordt een mobiliteitsplan aan de Raad aangeboden. Om de lasten (gedeeltelijk) mee te nemen in de meerjarenbegroting wordt een investering van € 200.000 opgenomen. Hier staat een bijdrage van de VVA tegenover voor een bedrag van € 51.550. De afschrijving vindt plaats in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten van 2026 en verder zijn € 7.400 per jaar en gaan structureel ten laste van het saldo begroting.

Opvoering investering Havenboot  jaarschijf 2026

Dit betreft de jaarschijfinvestering voor de havenboot voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Overhead. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.

Opvoering investering Dorpswegbrug Warder

De Dorpswegbrug te Warder wordt per 01-01-2025 overgenomen van het HHNK. Deze brug heeft een resterende levensduur van 49 jaar en een boekwaarde van € 213.303. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 4.400 structureel vanaf 2025.

Opvoering investering Kwadijkerbrug

Kwadijkerbrug, overname van HHNK vanuit de wegenoverdracht (zie raadsvoorstel 13 juni 2024). Betreft een beweegbare brug, levensduur 60 jaar. Brug is in 2023 volledig vernieuwd en de resterende levensduur is 58 jaar. De afschrijvingslasten zijn € 41.000 per jaar en komen ten laste van het saldo begroting voor 2025 en verder.

Opvoering investering Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost

De 2 uitstroombruggen Oost en West worden per 01-01-2025 overgenomen van HHNK (zie raadsvoorstel d.d. 13 juni 2024). De beide bruggen hebben een resterende levensduur van 46 jaar en hebben samen een boekwaarde van € 117.000. De afschrijvingslast is € € 2.500 per jaar voor 2025 en verder en komen te laste van het saldo begroting voor 2025 en verder.

Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei

In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt het totale krediet voor schoeiïngen in 2025 omlaag gebracht van € 3.680.982 naar € 2.721.000. Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor klei is een bedrag van € 403.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 13.000 structureel vanaf 2026 en verder.

Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout

In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt het totale krediet voor schoeiïngen in 2025 omlaag gebracht van € 3.680.982 naar € 2.721.000. Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor hout is een bedrag van € 119.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 6.000 structureel vanaf 2026 en verder.

Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie

In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt het totale krediet voor schoeiïngen in 2026 omlaag gebracht van € 2.343.958 naar € 962.000. Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor zware constructies is een bedrag van € 183.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 9.100 structureel vanaf 2027 en verder.

Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 hout

In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt dit krediet omlaag gebracht van € 6.092.658 naar € 1.802.000 Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor hout is een bedrag van € 532.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 27.000 structureel vanaf 2028 en verder.

Opvoering investering AV Edam: Led-verlichting

Voorgesteld wordt om in 2026 een nieuw krediet beschikbaar te stellen voor led verlichting van de athletiekvereniging AV Edam ter hoogte van € € 97.000. Hier staat een bijdrage derden tegenover van € 17.000. Per saldo gaat het om een netto krediet van € 80.000. De bijbehorende kapitaallast bedraagt € 8.000 structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor het genoemde bedrag vanaf 2026 en verder.

Opvoering investering Toegangssysteem voor nood-en hulpdiensten verkeerssysteem haven Volendam

Om nood-en hulpdiensten automatisch toegang te verschaffen tot plaatsen gelegen aan de haven Volendam is het nodig om zogeheten KAR-en SOS module aan te schaffen die op 10 locaties worden gemonteerd en geïnstalleerd. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 6.000 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.100 structureel vanaf 2027.

Opvoering investering VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.100 structureel vanaf 2027.

Opvoering investering VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 750 structureel vanaf 2027.

Opvoering investering EVC veld C vervangen hekwerk 2025

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 725 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering EVC veld D vervangen hekwerk 2025

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 540 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.300 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 950 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025

De vervanging van veld 3 voor RKAV was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025

De vervanging van veld 4 voor RKAV was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering RKHV hekwerk handbalveld 2025

het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.250 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering Ijsbaan vervangen put en pomp 2025

het MJOP is uitgebreid. Voor de ijsbaan dient een put en pomp te worden vervangen Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.750 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025

De vervanging van veld C voor EVC was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025

De vervanging van veld D voor EVC was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.

Opvoering investering Vervanging sportvloer Opperdam

De houten sportvloer van de sporthal Opperdam (oud) is technisch afgeschreven. De vloer vertoond op een groot aantal plekken oneffenheden die ontstaan zijn door het veelvuldig nat reinigen in verband met het harsgebruik. Daarnaast komen een aantal deksels van vloerpotten uit de vloer omhoog wat kan zorgen voor onveilige situaties. De toplaag en onderlaag moeten vervangen worden. Deze renovatie of vervanging biedt meteen een kans om de nieuwe sportvloer naadloos en obstakel vrij door te leggen in de bergingen en onder de opslaglocatie van de tribunes. Samen met de gebruikers en markpartijen zal er gezocht worden naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de sportvloer en belijning zodat deze weer toekomstbestendig is. Een eerste grove CROW-raming laat zien dat de kosten ongeveer € 363.000 inclusief btw zullen bedragen. De vloer wordt afgeschreven in 20 jaar. De hierbij behorende netto kapitaallasten zijn voor 2026 en verder € 14.000 per jaar en leiden tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Opvoering investering Uitbreiding fietsenstallingen

De fietsenstallingen bij het Stadskantoor en bij de Veermanlaan zijn te klein en er is beperkt toezicht mogelijk. De gemeente wil de medewerkers juist stimuleren om meer te fietsen en de auto minder te gebruiken. Daarnaast heeft de gemeente een aantal elektrische fietsen aangeschaft voor intern gebruik waar nu geen stalling voor is. Wij stellen voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor stalling en laadmogelijkheid. Afschrijving van deze investering over een periode van 20 jaar leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 3.750. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder.

Opvoering investering Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is momenteel gehuisvest in De Griend. Dit pand is geen eigendom van de gemeente en wordt gehuurd. Dit kost de gemeente ongeveer € 160.000 per jaar. Wij stellen voor om de activiteiten CJG in 2025 te verplaatsen naar de Singel in Edam. De Singel dient hiervoor wel grondig te worden verbouwd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 1,5 mln. Indien de investering wordt afgeschreven in 25 jaar leidt dit tot een structurele afschrijvingslast van € 60.000. Verder is het de verwachting dat de overige lasten, zoals bijvoorbeeld voor nutsvoorzieningen, bij permanente bezetting met ongeveer € 40.000 zullen toenemen. De restant boekwaarde van het actief Inrichtingskosten De Griend bedraagt per 1-1-2025 nog € 121.000. Dit voorstel leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 63.000 door de eenmalige afschrijving van het actief Inrichtingskosten De Griend. Maar voor de jaren 2026 tot en met 2028 tot een verhoging van het saldo begroting van respectievelijk € 72.000, € 77.000 en € 77.000.

Opvoering investering Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is momenteel gehuisvest in De Griend. Dit pand is geen eigendom van de gemeente en wordt gehuurd. Dit kost de gemeente ongeveer € 160.000 per jaar. Wij stellen voor om de activiteiten CJG in 2025 te verplaatsen naar de Singel in Edam. De Singel dient hiervoor wel grondig te worden verbouwd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 1,5 mln. Indien de investering wordt afgeschreven in 25 jaar leidt dit tot een structurele afschrijvingslast van € 60.000. Verder is het de verwachting dat de overige lasten, zoals bijvoorbeeld voor nutsvoorzieningen, bij permanente bezetting met ongeveer € 40.000 zullen toenemen. De restant boekwaarde van het actief Inrichtingskosten De Griend bedraagt per 1-1-2025 nog € 121.000. Dit voorstel leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 63.000 door de eenmalige afschrijving van het actief Inrichtingskosten De Griend. Maar voor de jaren 2026 tot en met 2028 tot een verhoging van het saldo begroting van respectievelijk € 72.000, € 77.000 en € 77.000.