Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Schoon en verzorgd | -1.071 | -767 | -1.353 | -1.118 | -628 | -190 | |
4.03 | Straatreiniging | -705 | -835 | -942 | -958 | -948 | -968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.696 | -2.627 | -2.919 | -3.000 | -3.146 | -3.135 |
4.13 | Afvalstoffen | 574 | 689 | 653 | 897 | 1.534 | 1.932 |
4.14 | Riolering | 1.754 | 2.016 | 1.847 | 1.933 | 1.926 | 1.978 |
4.16 | Begraafplaatsen | 4 | -7 | 11 | 13 | 9 | 6 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bereikbaar en veilig | -8.245 | -13.314 | -11.347 | -11.576 | -12.323 | -12.666 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.034 | -6.177 | -6.343 | -6.780 | -7.503 | -7.694 |
4.02 | Openbare verlichting | -441 | -925 | -1.050 | -1.065 | -1.079 | -1.120 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -246 | -273 | -343 | -352 | -370 | -411 |
4.05 | Bruggen | -1.077 | -2.423 | -1.036 | -1.114 | -1.103 | -1.098 |
4.06 | Verkeer | -587 | -720 | -751 | -839 | -827 | -841 |
4.07 | Havens | -407 | -541 | -337 | -345 | -354 | -373 |
4.08 | Waterhuishouding | -1.213 | -1.978 | -1.287 | -1.383 | -1.448 | -1.511 |
4.15 | Parkeren | -241 | -277 | -199 | 302 | 360 | 382 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | 658 | 6.045 | 435 | 23 | 921 | 386 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 658 | 6.045 | 435 | 23 | 921 | 386 |
Saldo vóór reservemutaties | -8.659 | -8.036 | -12.265 | -12.670 | -12.030 | -12.470 | |
Saldo reservemutaties | 2.063 | -3.630 | 1.031 | 1.826 | 806 | 1.326 | |
Saldo incl. reservemutaties | -6.596 | -11.667 | -11.234 | -10.844 | -11.224 | -11.143 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Schoon en verzorgd | -11.727 | -10.792 | -12.306 | -12.711 | -12.804 | -13.213 | |
4.03 | Straatreiniging | -767 | -862 | -942 | -958 | -948 | -968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.703 | -2.648 | -2.919 | -3.000 | -3.146 | -3.135 |
4.13 | Afvalstoffen | -4.865 | -5.571 | -5.941 | -6.081 | -5.794 | -5.905 |
4.14 | Riolering | -3.021 | -1.423 | -2.228 | -2.395 | -2.636 | -2.921 |
4.16 | Begraafplaatsen | -370 | -286 | -272 | -274 | -279 | -281 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bereikbaar en veilig | -9.370 | -14.384 | -12.374 | -13.164 | -13.978 | -14.348 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.680 | -6.695 | -6.712 | -7.000 | -7.723 | -7.914 |
4.02 | Openbare verlichting | -455 | -950 | -1.075 | -1.090 | -1.104 | -1.145 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -246 | -273 | -343 | -352 | -370 | -411 |
4.05 | Bruggen | -1.114 | -2.454 | -1.067 | -1.146 | -1.135 | -1.130 |
4.06 | Verkeer | -705 | -826 | -858 | -945 | -933 | -947 |
4.07 | Havens | -568 | -775 | -573 | -581 | -592 | -614 |
4.08 | Waterhuishouding | -1.213 | -1.978 | -1.287 | -1.383 | -1.448 | -1.511 |
4.15 | Parkeren | -389 | -432 | -460 | -667 | -673 | -677 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | -1.095 | -1.564 | -450 | -27 | -27 | -27 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -1.095 | -1.564 | -450 | -27 | -27 | -27 |
Lasten vóór reservemutaties | -22.193 | -26.740 | -25.129 | -25.901 | -26.809 | -27.588 | |
Toevoegingen reserves | -2.733 | -5.400 | 0 | 0 | -98 | 0 | |
Lasten incl. reservemutaties | -24.926 | -32.140 | -25.129 | -25.901 | -26.907 | -27.588 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Schoon en verzorgd | 10.656 | 10.025 | 10.953 | 11.593 | 12.177 | 13.023 | |
4.03 | Straatreiniging | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.13 | Afvalstoffen | 5.439 | 6.261 | 6.595 | 6.978 | 7.328 | 7.837 |
4.14 | Riolering | 4.775 | 3.439 | 4.075 | 4.328 | 4.562 | 4.898 |
4.16 | Begraafplaatsen | 373 | 278 | 283 | 287 | 287 | 287 |
4.17 | Ongediertebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaar en veilig | 1.125 | 1.069 | 1.027 | 1.588 | 1.655 | 1.682 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 645 | 519 | 369 | 220 | 220 | 220 |
4.02 | Openbare verlichting | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.05 | Bruggen | 37 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
4.06 | Verkeer | 118 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 161 | 234 | 235 | 237 | 238 | 240 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.15 | Parkeren | 149 | 155 | 261 | 969 | 1.034 | 1.059 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | 1.753 | 7.609 | 885 | 50 | 948 | 413 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.753 | 7.609 | 885 | 50 | 948 | 413 |
Baten vóór reservemutaties | 13.534 | 18.704 | 12.864 | 13.231 | 14.780 | 15.118 | |
Onttrekkingen reserves | 4.797 | 1.770 | 1.031 | 1.826 | 904 | 1.326 | |
Baten incl. reservemutaties | 18.331 | 20.473 | 13.895 | 15.057 | 15.683 | 16.445 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Opvoering investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg | 0 | -10 | -259 | -257 |
Opvoering investering Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025 | 0 | -5 | -5 | -5 |
Opvoering investering Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025 | 0 | -5 | -5 | -5 |
Opvoering investering Fietsen OOV jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -5 | -5 |
Opvoering investering Lichte voertuigen OOV jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -21 | -21 |
Opvoering investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -50 | -50 |
Opvoering investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar) | 0 | 0 | -6 | -6 |
Opvoering investering Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Opvoering investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -29 | -29 |
Opvoering investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -11 | -11 |
Opvoering investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar) | 0 | 0 | -2 | -2 |
Opvoering investering Elektrische voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2027 | 0 | 0 | 0 | -21 |
Opvoering investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2027 | 0 | 0 | 0 | -33 |
Opvoering investering Havens jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -25 | -24 |
Opvoering investering Trailers & Aanhangers Openbaar groen jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Opvoering investering Mobiliteitsplan (2025-2029) | 0 | -8 | -8 | -8 |
Opvoering investering Havenboot jaarschijf 2026 | 0 | 0 | -3 | -3 |
Opvoering investering Dorpswegbrug Warder | -5 | -5 | -5 | -5 |
Opvoering investering Kwadijkerbrug | -53 | -53 | -52 | -52 |
Opvoering investering Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost | -3 | -3 | -3 | -3 |
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei | 0 | -15 | -15 | -15 |
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout | 0 | -7 | -7 | -6 |
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie | 0 | 0 | -10 | -10 |
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 hout | 0 | 0 | 0 | -29 |
Opvoering investering Toegangssysteem voor nood-en hulpdiensten verkeerssysteem haven Volendam | 0 | -6 | -6 | -6 |
Opvoering investering Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg
De eerste fase van de reconstructie van de Julianaweg is afgerond. Er is gestart met de voorbereidingen voor de volgende 2 fases. Hiervoor is een raming opgesteld. Hieruit is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan waar eerder rekening mee is gehouden. De voorbereidingen om te starten met de eerste fase hebben een aantal jaar in beslag genomen. Dit waren ook de jaren dat er sprake was van extreem hoge prijsstijgingen. Prijsstijgingen tot wel 20% per jaar waren geen uitzondering. Binnen contracten is er sprake van een spreiding van risico’s voor opdrachtgever en aannemer. Als er sprake is van uitzonderingen, zoals in dit geval de Corona crisis, wordt bekeken wat acceptabel is. Hiervoor is vanuit het Rijk een handreiking geschreven. Deze handreiking is binnen alle contracten binnen Openbare Werken toegepast. Er volgt een raadsinformatiebrief met een uitgebreide toelichting op dit onderwerp. Om de afschrijvingslasten in de begroting op te nemen, wordt een krediet van € 4.700.000 opgenomen, afschrijving in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten zijn voor 2027 en verder € 235.000 per jaar en gaan ten laste van het saldo begroting.
Opvoering investering Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2025 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Fietsen OOV jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor fietsen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel OOV. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Lichte voertuigen OOV jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel OOV Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor lichte voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor maaiers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen met een afschrijftermijn van 10 jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor scooters voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Verkeer en Vervoer. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor zware voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor zware voertuigen voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor maaiers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen met een afschrijftermijn van 15 jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Elektrische voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2027
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor elektrische voertuigen voor jaarschijf 2027 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2027
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Zware Voertuigen voor jaarschijf 2027 voor het onderdeel Gladheidsbestrijding. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Havens jaarschijf 2026
Dit is een nieuwe investering. Deze investering wordt gevormd uit het afgeraamde budget van Havens jaarschijf 2025. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 21.000 structureel vanaf 2027 en verder.
Opvoering investering Trailers & Aanhangers Openbaar groen jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor Trailers & Aanhangers voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Openbaar Groen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Mobiliteitsplan (2025-2029)
In de loop van 2024 wordt een mobiliteitsplan aan de Raad aangeboden. Om de lasten (gedeeltelijk) mee te nemen in de meerjarenbegroting wordt een investering van € 200.000 opgenomen. Hier staat een bijdrage van de VVA tegenover voor een bedrag van € 51.550. De afschrijving vindt plaats in 20 jaar. De hierbij behorende kapitaallasten van 2026 en verder zijn € 7.400 per jaar en gaan structureel ten laste van het saldo begroting.
Opvoering investering Havenboot jaarschijf 2026
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor de havenboot voor jaarschijf 2026 voor het onderdeel Overhead. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Dorpswegbrug Warder
De Dorpswegbrug te Warder wordt per 01-01-2025 overgenomen van het HHNK. Deze brug heeft een resterende levensduur van 49 jaar en een boekwaarde van € 213.303. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 4.400 structureel vanaf 2025.
Opvoering investering Kwadijkerbrug
Kwadijkerbrug, overname van HHNK vanuit de wegenoverdracht (zie raadsvoorstel 13 juni 2024). Betreft een beweegbare brug, levensduur 60 jaar. Brug is in 2023 volledig vernieuwd en de resterende levensduur is 58 jaar. De afschrijvingslasten zijn € 41.000 per jaar en komen ten laste van het saldo begroting voor 2025 en verder.
Opvoering investering Uitstroombrug West en uitstroombrug Oost
De 2 uitstroombruggen Oost en West worden per 01-01-2025 overgenomen van HHNK (zie raadsvoorstel d.d. 13 juni 2024). De beide bruggen hebben een resterende levensduur van 46 jaar en hebben samen een boekwaarde van € 117.000. De afschrijvingslast is € € 2.500 per jaar voor 2025 en verder en komen te laste van het saldo begroting voor 2025 en verder.
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 klei
In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt het totale krediet voor schoeiïngen in 2025 omlaag gebracht van € 3.680.982 naar € 2.721.000. Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor klei is een bedrag van € 403.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 13.000 structureel vanaf 2026 en verder.
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt het totale krediet voor schoeiïngen in 2025 omlaag gebracht van € 3.680.982 naar € 2.721.000. Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor hout is een bedrag van € 119.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 6.000 structureel vanaf 2026 en verder.
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt het totale krediet voor schoeiïngen in 2026 omlaag gebracht van € 2.343.958 naar € 962.000. Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor zware constructies is een bedrag van € 183.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 9.100 structureel vanaf 2027 en verder.
Opvoering investering Beschoeiingen jaarschijf 2027 hout
In het kader van de afgesproken bezuinigingsopdracht, vastgesteld in de Kadernota, wordt dit krediet omlaag gebracht van € 6.092.658 naar € 1.802.000 Daarnaast wordt het krediet gesplitst omdat schoeiïngen gemaakt worden van diverse materialen (klei, hout en zware constructies) waarbij een andere afschrijftermijn hoort. Voor hout is een bedrag van € 532.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor een bedrag van € 27.000 structureel vanaf 2028 en verder.
Opvoering investering Toegangssysteem voor nood-en hulpdiensten verkeerssysteem haven Volendam
Om nood-en hulpdiensten automatisch toegang te verschaffen tot plaatsen gelegen aan de haven Volendam is het nodig om zogeheten KAR-en SOS module aan te schaffen die op 10 locaties worden gemonteerd en geïnstalleerd. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 6.000 structureel vanaf 2026.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten | 155 | 294 | 466 | 795 |