Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Preventie voorliggend veld | -9.131 | -8.699 | -9.404 | -8.095 | -8.219 | -8.290 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.386 | -4.190 | -4.192 | -3.703 | -3.746 | -3.804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -2.936 | -2.878 | -3.602 | -3.231 | -3.173 | -3.141 |
5.03 | Talentontwikkeling | -670 | -732 | -685 | -358 | -360 | -374 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | -415 | -279 | -316 | -342 | -548 | -567 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -366 | -117 | -117 | -117 | -115 | -117 |
5.20 | Singelwijk | -359 | -502 | -492 | -344 | -277 | -286 |
Toegankelijkheid | -19.940 | -26.482 | -22.714 | -22.396 | -22.369 | -22.471 | |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -10.032 | -10.500 | -10.831 | -10.866 | -10.916 | -10.963 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.379 | -6.748 | -6.692 | -6.685 | -6.674 | -6.663 |
5.08 | Sportaccommodaties | -1.700 | -5.547 | -2.738 | -2.657 | -2.685 | -2.730 |
5.09 | Zwembaden | -807 | -2.428 | -1.158 | -1.043 | -945 | -945 |
5.10 | Kunst en Cultuur | -552 | -706 | -682 | -527 | -528 | -541 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | -237 | -274 | -285 | -290 | -295 | -299 |
5.12 | Sportverenigingen | -47 | -107 | -138 | -138 | -138 | -139 |
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -185 | -172 | -192 | -191 | -190 | -190 |
Bestaanszekerheid | -276 | -5.695 | -4.709 | -4.796 | -4.879 | -4.931 | |
5.14 | Werkplus | -2.009 | -2.233 | -2.019 | -2.051 | -2.082 | -2.093 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -1.422 | -3.534 | -2.065 | -2.105 | -2.142 | -2.174 |
5.16 | Inburgering | 3.154 | 72 | -625 | -640 | -655 | -665 |
Samenkracht | -751 | -804 | -973 | -869 | -874 | -880 | |
5.17 | Openbare Bibliotheken | -751 | -804 | -973 | -869 | -874 | -880 |
Partnerschap | -743 | -983 | -1.127 | -1.183 | -1.225 | -1.275 | |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -687 | -927 | -1.069 | -1.123 | -1.164 | -1.213 |
5.19 | Media | -56 | -56 | -58 | -60 | -61 | -62 |
Saldo vóór reservemutaties | -30.841 | -42.663 | -38.928 | -37.338 | -37.566 | -37.847 | |
Saldo reservemutaties | -2.234 | 1.503 | 3.180 | 1.769 | 1.137 | 523 | |
Saldo incl. reservemutaties | -33.074 | -41.160 | -35.748 | -35.569 | -36.430 | -37.324 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Preventie voorliggend veld | -10.566 | -10.473 | -11.076 | -9.481 | -9.100 | -9.171 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.871 | -4.890 | -4.893 | -4.286 | -4.031 | -4.089 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -3.646 | -3.696 | -4.316 | -3.827 | -3.769 | -3.737 |
5.03 | Talentontwikkeling | -670 | -732 | -685 | -358 | -360 | -374 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | -644 | -500 | -536 | -549 | -548 | -567 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -366 | -117 | -117 | -117 | -115 | -117 |
5.20 | Singelwijk | -369 | -537 | -527 | -344 | -277 | -286 |
Toegankelijkheid | -22.145 | -28.888 | -25.156 | -24.971 | -24.979 | -25.082 | |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -10.270 | -10.789 | -11.120 | -11.155 | -11.205 | -11.252 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.582 | -6.944 | -6.888 | -6.881 | -6.870 | -6.859 |
5.08 | Sportaccommodaties | -2.689 | -6.665 | -3.883 | -3.908 | -3.943 | -3.989 |
5.09 | Zwembaden | -1.317 | -2.955 | -1.706 | -1.613 | -1.537 | -1.538 |
5.10 | Kunst en Cultuur | -673 | -831 | -794 | -643 | -649 | -663 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | -255 | -301 | -312 | -317 | -322 | -326 |
5.12 | Sportverenigingen | -47 | -107 | -138 | -138 | -138 | -139 |
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -313 | -296 | -316 | -316 | -316 | -316 |
Bestaanszekerheid | -12.787 | -15.581 | -13.488 | -11.361 | -11.427 | -11.482 | |
5.14 | Werkplus | -2.273 | -2.633 | -2.399 | -2.411 | -2.422 | -2.433 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -6.983 | -8.047 | -7.694 | -7.735 | -7.772 | -7.803 |
5.16 | Inburgering | -3.531 | -4.902 | -3.395 | -1.216 | -1.234 | -1.246 |
Samenkracht | -787 | -841 | -1.138 | -906 | -911 | -917 | |
5.17 | Openbare Bibliotheken | -787 | -841 | -1.138 | -906 | -911 | -917 |
Partnerschap | -788 | -983 | -1.127 | -1.183 | -1.225 | -1.275 | |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -732 | -927 | -1.069 | -1.123 | -1.164 | -1.213 |
5.19 | Media | -56 | -56 | -58 | -60 | -61 | -62 |
Lasten vóór reservemutaties | -47.073 | -56.767 | -51.986 | -47.902 | -47.643 | -47.926 | |
Toevoegingen reserves | -4.168 | -2.910 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Lasten incl. reservemutaties | -51.241 | -59.677 | -51.992 | -47.908 | -47.649 | -47.932 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Preventie voorliggend veld | 1.434 | 1.775 | 1.671 | 1.386 | 881 | 881 | |
5.01 | Preventie voorliggend veld | 485 | 701 | 701 | 583 | 285 | 285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | 710 | 818 | 714 | 596 | 596 | 596 |
5.03 | Talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | 229 | 221 | 221 | 208 | 0 | 0 |
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Singelwijk | 10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Toegankelijkheid | 2.206 | 2.406 | 2.442 | 2.575 | 2.610 | 2.610 | |
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | 237 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | 203 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
5.08 | Sportaccommodaties | 989 | 1.118 | 1.145 | 1.251 | 1.259 | 1.259 |
5.09 | Zwembaden | 510 | 527 | 548 | 570 | 593 | 593 |
5.10 | Kunst en Cultuur | 121 | 126 | 113 | 117 | 121 | 121 |
5.11 | Bewegingsonderwijs | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
5.12 | Sportverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 128 | 124 | 124 | 125 | 126 | 126 |
Bestaanszekerheid | 12.511 | 9.887 | 8.779 | 6.566 | 6.548 | 6.551 | |
5.14 | Werkplus | 264 | 400 | 380 | 360 | 340 | 340 |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | 5.561 | 4.513 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 |
5.16 | Inburgering | 6.685 | 4.974 | 2.770 | 576 | 579 | 581 |
Samenkracht | 37 | 37 | 165 | 37 | 37 | 37 | |
5.17 | Openbare Bibliotheken | 37 | 37 | 165 | 37 | 37 | 37 |
Partnerschap | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.19 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten vóór reservemutaties | 16.233 | 14.105 | 13.057 | 10.564 | 10.076 | 10.079 | |
Onttrekkingen reserves | 1.934 | 4.413 | 3.187 | 1.775 | 1.143 | 529 | |
Baten incl. reservemutaties | 18.167 | 18.518 | 16.244 | 12.339 | 11.219 | 10.608 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Opvoering investering Gymlokaal Schoolstraat: warmteopwekking | 0 | 0 | -2 | -2 |
Opvoering investering AV Edam: Led-verlichting | 0 | -8 | -8 | -8 |
Opvoering investering VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Opvoering investering VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Opvoering investering VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Opvoering investering EVC veld C vervangen hekwerk 2025 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Opvoering investering EVC veld D vervangen hekwerk 2025 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Opvoering investering RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Opvoering investering RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Opvoering investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 | 0 | -3 | -3 | -3 |
Opvoering investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025 | 0 | -3 | -3 | -3 |
Opvoering investering RKHV hekwerk handbalveld 2025 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Opvoering investering Ijsbaan vervangen put en pomp 2025 | 0 | -2 | -2 | -2 |
Opvoering investering EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 | 0 | -3 | -3 | -3 |
Opvoering investering EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025 | 0 | -3 | -3 | -3 |
Opvoering investering Vervanging sportvloer Opperdam | 0 | -16 | -16 | -16 |
Opvoering investering Gymlokaal Schoolstraat: warmteopwekking
Deze investering zorgt voor een jaarlijkse afschrijvingslast van € 1.500. Deze bijstelling zorgt voor een structurele daling van het saldo begroting vanaf 2027 en verder.
Opvoering investering AV Edam: Led-verlichting
Voorgesteld wordt om in 2026 een nieuw krediet beschikbaar te stellen voor led verlichting van de athletiekvereniging AV Edam ter hoogte van € € 97.000. Hier staat een bijdrage derden tegenover van € 17.000. Per saldo gaat het om een netto krediet van € 80.000. De bijbehorende kapitaallast bedraagt € 8.000 structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor het genoemde bedrag vanaf 2026 en verder.
Opvoering investering VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.100 structureel vanaf 2027.
Opvoering investering VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.100 structureel vanaf 2027.
Opvoering investering VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 750 structureel vanaf 2027.
Opvoering investering EVC veld C vervangen hekwerk 2025
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 725 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering EVC veld D vervangen hekwerk 2025
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 540 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.300 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 950 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
De vervanging van veld 3 voor RKAV was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
De vervanging van veld 4 voor RKAV was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering RKHV hekwerk handbalveld 2025
het MJOP is uitgebreid met hekwerk en bestrating per veld. Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.250 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering Ijsbaan vervangen put en pomp 2025
het MJOP is uitgebreid. Voor de ijsbaan dient een put en pomp te worden vervangen Dit was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.750 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
De vervanging van veld C voor EVC was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering EVC veld D vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
De vervanging van veld D voor EVC was nog niet opgenomen. Deze investering leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 3.000 structureel vanaf 2026.
Opvoering investering Vervanging sportvloer Opperdam
De houten sportvloer van de sporthal Opperdam (oud) is technisch afgeschreven. De vloer vertoond op een groot aantal plekken oneffenheden die ontstaan zijn door het veelvuldig nat reinigen in verband met het harsgebruik. Daarnaast komen een aantal deksels van vloerpotten uit de vloer omhoog wat kan zorgen voor onveilige situaties. De toplaag en onderlaag moeten vervangen worden. Deze renovatie of vervanging biedt meteen een kans om de nieuwe sportvloer naadloos en obstakel vrij door te leggen in de bergingen en onder de opslaglocatie van de tribunes. Samen met de gebruikers en markpartijen zal er gezocht worden naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de sportvloer en belijning zodat deze weer toekomstbestendig is. Een eerste grove CROW-raming laat zien dat de kosten ongeveer € 363.000 inclusief btw zullen bedragen. De vloer wordt afgeschreven in 20 jaar. De hierbij behorende netto kapitaallasten zijn voor 2026 en verder € 14.000 per jaar en leiden tot een structurele verlaging van het saldo begroting.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten | 5 | 10 | 92 | 92 |